N° des taches
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Tache à effectuer
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Acteurs intervenant
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1 |
Convoquer la commission de réception
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Ordonnateur
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2 |
Réceptionner les matières en vérifiant la conformité de la livraison par rapport aux spécifications de la commande en quantité et en qualité
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Commission de réception
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3 |
En cas de conformité, établir l’ordre d’entrée
En cas de non-conformité, interpeller le fournisseur pour explication, correction ou éventuellement réparation, le cas échéant rejeter
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Rapporteur de commission
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4 |
Signer le Procès-verbal de réception
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Membres de la commission
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5 |
Transmission du Procès-verbal de réception et la facture à l’ordonnateur
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Rapporteur de la commission
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6 |
Faire établir et signer l’ordre d’entrée la facture et le procès-verbal de réception
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ordonnateur
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7 |
Transmettre la facture, le procès-verbal de réception et l’ordre d’entrée au comptable-matières
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8 |
Conserver une copie de l’ordre d’entrée
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9 |
Recevoir la facture, le procès-verbal de réception et l’ordre d’entrée
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Comptable-matières
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10 |
Vérifier la conformité de l’ordre d’entrée avec la facture
En cas d’anomalie, interpeller l’ordonnateur des pour correction.
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11
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Prise en charge journal au de l’ordre d’entré
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12
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Inscription des enregistrements des matières au grand-livre
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13
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Inscription des biens au livre auxiliaire de contrôle de conservation s’il s’agit du matériel durable.
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14
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Inscription des biens livre auxiliaire de contrôle de consommation s’il s’agit du matériel consomptible
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15 |
Classer la facture, l’ordre d’entrée et procès-verbal d’entrée
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